| Número do Empenho | 56003 |
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| Data de emissão | 25/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***518363** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000108 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***425580001** |
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| Endereço | AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO DE SÁ URTIGA, 789, BOMBA, 64.601-382 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-70% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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