| Número da nota de Empenho | 238003 |
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| Data de emissão | 26/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.383,68 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.383,68 |
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| Valor Pago | R$ 12.383,68 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***143043** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV - CONF. NOTA FISCAL Nº 000547 - EMENDA DE CUSTEIO |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***447630001** |
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| Endereço | R DOCATE RUFINO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO E APOIO PSB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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