| Número do Empenho | 24001 |
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| Data de emissão | 24/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.512,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.512,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.512,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***143043** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000874 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA MARIA DE SOUSA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***384620001** |
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| Endereço | RUA PADRE CICERO SANTOS, 123, CENTRO, 64.600-100 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROG. CRIANÇA FELIZ/PRIM. INFANCIA SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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