| Número do Empenho | 139007 |
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| Data de emissão | 19/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.532,51 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.532,51 |
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| Valor Pago | R$ 19.532,51 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***211973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF NOTA FISCAL Nº 00076 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***544020001** |
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| Endereço | RUA NE ARISTARCO, 266, CENTRO, 64.545-000 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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