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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho212003
Data de emissão31/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 12,69
Valor LiquidadoR$ 12,69
Valor PagoR$ 12,69
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***518363**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05, 0, ,
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferências de Recursos dos Estados para programas de educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUT. DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/07/2025 35 1 12,69
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 002490 31/07/2025 12,69