| Número do Empenho | 212016 |
|---|
| Data de emissão | 31/07/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***369583** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO MES DE DE JULHO DE 2025 |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***744333** |
|---|
| Endereço | AV. JOAO RICARDO MORAIS, 192, CENTRO, 64.548-000 |
|---|
| Cidade | WALL FERRAZ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
