| Número do Empenho | 20003 |
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| Data de emissão | 20/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.215,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.215,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.215,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***518363** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000223 NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***447630001** |
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| Endereço | R DOCATE RUFINO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
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